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攀枝花市妇 联2019年度部门预算整体绩效自评报告
 
发布时间: 2019-04-17    撰稿部门:攀枝花市妇联    选择阅读字体:【 小】    阅读次数:
 

攀枝花市妇 2019年度部门预算整体绩效自评报告
 

一、部门概况

1.主要职能。代表和维护妇女权益,促进男女平等。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。市妇联内设机构4个其中: 部室3个(办公室、组织权益部、发展部),事业单位1个(市妇女儿童服务中心),服务中心的人员纳入机关统一管理使用。

3.人员情况。今年年初有人员14人,参公编制9人,事业编制3人,工勤编制1名,占编聘用1人;在7月份全市范围内公开考试新进入4个事业人员,接收退伍安置人员1人,参公退休1人,故年末单位总共有18人,参公编制8人,事业编制7人,工勤编制2名,占编聘用1人。

4.固定资产情况。本年初固定资产为577.02万元,其中房屋为508.41万元,车辆为19.52万元,通用设备50.16万元,家具类13.10万元,无形资产(计算机软件)4.37万元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)

1.基本支出安排及使用情况

项              目

2019年年初部门预算安排(单位:元)

2019年末使用情况(单位:元)

预算执行率

一、基本支出

3,350,334

全使用

100%

1、工资福利支出

2,557,699

全使用

100%

2、日常公用支出

515,327

全使用

100%

3、对个人和家庭的补助支出

277,308

全使用

100%

2.部门预算项目安排及支出情况

项  目 名 称

2019年年初部门预算安排(单位:元)

2019年末使用情况(单位:元)

预算执行率

妇女工作专项经费

387,000

全使用

100.00%

两纲监测

18,000

全使用

100.00%

(二)追加预算安排及支出情况

项  目 名 称

2019年年初部门预算安排(单位:元)

2019年末使用情况(单位:元)

预算执行率

省下妇女儿童专项经费

300,000

166462

55.49%

攀枝花市家政服务行业协会成立及日常工作经费

174,593

全使用

100.00%

市妇联维修改造经费

97,161

全使用

100.00%

2019年留守儿童游学夏令营活动

123,186

全使用

100.00%

关于省下妇女儿童专项经费: 1. 因“开展政策法规性别平等评估咨询项目”相关合同今年底才到期,故部分经费未支付;2.“巾帼心向党·燃情攀枝花”文艺大赛、“妇联邀您回娘家”“妇女微家”建设等活动和工作经费因商家发票年底才送来,年终财务决算暂停支付约定今年初一并结算。

(三)专项资金安排及支出情况

项  目 名 称

2019年年初部门预算安排(单位:元)

2019年末使用情况(单位:元)

预算执行率

省下妇女儿童专项经费

300,000

166462

55.49%

攀枝花市家政服务行业协会成立及日常工作经费

174,593

全使用

100.00%

市妇联维修改造经费

97,161

全使用

100.00%

2019年留守儿童游学夏令营活动

123,186

全使用

100.00%

妇女工作专项经费

472000

全使用

100.00%

妇代会项目经费

226600

全使用

100.00%

两纲监测

18,000

全使用

100.00%

 

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

项  目 名 称

2019年年初部门预算安排(单位:元)

2019年末使用情况(单位:元)

预算执行率

组织部转党建经费和人保捐赠款

258420

123320

52.28%

本资金有10万元为市委组织部向妇联拨的党建经费,另有15.842万元为人保财险向妇联捐赠的资金,用于妇联妇女儿童工作的补充,这两部份资金都没有时效限制。

(五)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

市妇联年初基本支出安排3350,334元, 主要为工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出,年末全部使用。为全体职工提供了生活保障和工作保障,为市妇联各项工作顺利开展提供了良好条件。

(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2019年,全市各级妇联组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,紧扣市委“一二三五”工作思路,按照攀枝花妇女十大的部署,积极推进巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、家庭建设工作、妇联改革发展五大提升行动,团结引领全市妇女为“两城”建设和攀枝花高质量发展做出积极贡献,促进了妇女自身进步发展,男女两性同步发展,妇女儿童事业与经济社会全面协调可持续发展,各项工作开创新局面。

(3)满意度指标完成情况分析。

2019年,市妇联保质保量完成了工作目标任务,实现攀枝花妇女儿童事业发展和妇联工作整体水平走在全省前列。市妇联获得四川省维护妇女儿童合法权益先进集体、全省“七五”普法中期先进集体、全市脱贫攻坚工作先进集体等荣誉称号;“两纲”实施、党建带妇建、家庭建设等4项工作在省上做经验河南11选5;被市委、市政府评为庆祝中华人民共和国成立70周年活动作出突出贡献单位;家政服务业提质扩容等工作多次获得市委、市政府主要领导、分管领导肯定性批示。

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年,市财政预算拨付妇女儿童专项资金38.7万元,两纲监测1.8万元,上年结转妇代会项目经费22.66万元,妇女儿童工作经费8.5万元。追加攀枝花市家政服务行业协会成立及日常工作经费、市妇联维修改造经费、2019年留守儿童游学夏令营活动经费共计39.49万元。主要目标是: 完成两纲(妇女儿童发展纲要)年度指标,深化“五大提升行动”(巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、巾帼幸福家庭、妇联改革创新)。所有经费全部支付。

三八节活动。指标值: 三八活动场地费、表扬优秀等。完成情况: 以“巾帼心向党 礼赞新中国”为主题开展三八节系列活动,开展“我和我的祖国”“百千万巾帼大宣讲”“巾帼心向党·燃情攀枝花”等群众性活动,旗袍秀、广场舞等活动精彩纷呈,收看群众达10万余人。开展“最美家庭”“巾帼建功标兵”“优秀巾帼志愿者”先进典型评选宣传表扬活动,组织先进典型代表深入基层开展巡讲。

幸福家庭建设。指标: 寻找“最美家庭”,开展家庭教育指导,评选优秀家庭100户,征集评选好家风好家训好家规10幅。完成情况: 广泛宣传,层层推荐,命名表扬126户“最美家庭”,组织“最美家庭”代表深入基层巡讲。开展“好家风好家训好家规”征集活动,表扬10幅,创建家风家教实践基地,弘扬正能量。指导“早安攀枝花”组织开展相亲会5场,800余名单身人士参加活动。举办线上线下家庭教育读书会40场,通过“空中课堂”开展线上导读,发挥攀枝花幸福家庭服务中心作用,举办线下读书分享会,并通过掌门直播扩大覆盖。组织家庭教育指导师深入机关、学校、企业、社区(村)开展家庭教育讲座500余场,惠及家长7.4万人(次)。

妇女维权。指标: 贯彻男女平等基本国策,为妇女维权提供帮助。完成情况: 以“建设法治攀枝花·巾帼在行动”为主题,开展“三八”维权周、安全生产、禁毒、防艾、宪法等集中宣传120余场,发放宣传资料2万余份。发挥“花城联姐”婚调室作用,积极开展法律援助、信访接待、心理疏导等服务工作。争取省妇联专项资金支持,为8名困难妇女提供法律援助。全年接待信访案件106件,办结率100%。

巾帼素质提升。指标: 全市妇女干部培训,开展职业培训等。完成情况: 以提高队伍素质和能力为抓手,大力开展培训工作。各级妇联全年组织农村妇女11560人参加各类实用技术培训。通过先进人物巡讲、家教讲座提升妇女素质。2300余名妇联执委参加各级各类培训,600余名各级妇联干部参加市妇联举办的女干部综合能力、妇联干部社会工作能力提升培训班及省妇联调训。

巾帼建新功。指标: 印发资料20000份,申报国家级文明岗3个,命名市级文明岗70个,组织农业专家送技术下乡2次。完成情况: 申报国家级文明岗3个,对249个市级以上巾帼文明岗进行了年审考核,新命名90个市级巾帼文明岗。印发宣传资料资料20000余份,参与组织专场招聘会8场,举办“女创客”、返乡女青年创业河南11选5座谈会。开展农村妇女实用技术培训,联合相关部门在开展“科技精准斩断穷根”——福田模式扶贫2次。各级妇联全年组织农村妇女11560人参加各类实用技术培训。全面完成2个省级妇女居家灵活就业基地建设项目。

“两纲”监测评估实施。指标: 各类推进会、培训会,重难点指标开展调研督促落实,全面完成200多项定量定性指标。完成情况: 邀请专家授课举办性别平等基本国策宣讲,将“贯彻男女平等基本国策与妇女合法权益保护”纳入市委党校干部主体班培训课程。针对“两纲”重难点指标和风险指标,召开监测统计会、全委会、协商会,制定攻坚方案,细化攻坚措施,开展联合调研指导,形成高质量调研报告。在“两纲”203项指标中,我市172项提前达标,26项预期可达标,在全省位居前列。

市妇女第十次代表大会。指标: 表扬先进,审议工作报告,选举新一届执委会。完成情况: 270名代表参会,会期2天,贯彻落实党的十九大、市第十次党代会及全国妇女十二大、四川妇女十三大精神,审议了市妇联第九届执委会工作报告,对今后5年工作作出全面部署,选举了市妇联第十届执委会委员,表扬了五年来全市的妇女先进集体和先进个人。

市家政服务行业协会成立及日常工作。指标: 成立攀枝花市家政服务行业协会,落实行业协会阵地,按项目及时完成并投入使用。完成情况: 组织开展家政服务需求问卷调查、学习考察,深入走访调研重点企业,摸清家底、对标先进。组建“攀枝花市家政服务行业协会”“阳光家政诚信联盟”,落实了协会阵地。制定家政服务行业联席会议制度、提质扩容实施方案,建立2个阳光康养巾帼家政培训示范基地。通过师带徒培训家政服务人员1109人。组织开展首届家政服务职业技能大赛,135名从业人员参赛。推动完成家政服务行业电子商务平台上线运营,开展信用体系建设。

留守儿童游学夏令营活动。指标: 2019年留守儿童游学夏令营活动期间的住宿费,餐费、旅行社服务费。完成情况: 开展“传承三线精神 礼赞伟大祖国”“留守儿童”夏令营活动,为期3天,109名留守儿童报名参加开营仪式、参观三线建设博物馆、观看航模展演、参观攀枝花欢乐海洋世界和冰雪乐园、听取儿童健康心理讲座、留守女童防性侵讲座、观看电影《坚强的小孩》等。

妇联机关维修改造。对会议室、卫生间、盥洗间等进行了维修改造,拆除门厅库房,购置了相关办公设备。目标任务全部完成。

(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

三八节系列活动,加强了妇女思想引领,激发了正能量。幸福家庭建设,促进基层治理和社会和谐。维权工作,通过及时接访处置、婚姻家庭纠纷调解,将矛盾纠纷化解在萌芽状态。留守儿童夏令营活动为孩子们带去欢乐,开阔了视野,学习了新知识。家政工作推进了我市家政服务行业工作规范化、职业化发展。其他工作,引领妇女投身经济社会发展,建功立业做贡献,全市妇女和妇联干部队伍整体素质和履职能力明显增强。一年来,促进了妇女自身进步发展,男女两性同步发展,妇女儿童事业与经济社会全面协调可持续发展。

(3)满意度指标完成情况分析。

高质量完成市妇女十大各项工作,得到市委充分肯定和与会代表高度赞誉。留守儿童夏令营活动得到社会各界一致赞誉。家政服务提质扩容,得到业内充分肯定和群众认可。妇女儿童工作满意度指标高于90%,两纲实施、家政工作、维修改造等项目满意度指标均高于80%,留守儿童游学夏令营活动满意度指标高于95%。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年,省财政下拨妇女儿童专款30万元,用于开展巾帼心向党思想引领、开展政策法规性别平等评估咨询、建设妇女微家。

    关于开展巾帼心向党思想引领项目。按预算计划,攀枝花市本级完成巾帼心向党思想引领事项8万元;米易县妇联完成建一支农村巾帼互助队事项2万元。项目实施上,与“早安攀枝花“新媒体平台合作巾帼心向党思想引领项目,签订合作协议,支付5万元。通过“花城幸福家”微信公众号开展宣传工作,全年推送信息600余条,开展“花城联姐”微普法宣传60期。市妇联以“巾帼心向党 礼赞新中国”为主题开展活动3万元,组织开展 “巾帼心向党·燃情攀枝花”“钒钛新城 巾帼力量”等群众性活动,广场舞、旗袍秀大赛、“快闪”活动精彩纷呈,全市27支广场舞队伍、2万余名妇女积极参与,攀枝花日报、“早安攀枝花”推送、直播相关活动,收看群众达10万余人。组织先进典型代表深入基层巡讲5场,教育引领妇女听党话、跟党走,建功立业新时代。米易县选定草场乡龙华村作为“农村巾帼互助队”示范村,建立23人组成的“农村巾帼互助队”、35人组成的巾帼文艺队,分设4个文艺活动点,开展文艺培训40多次。

关于开展政策法规性别平等评估咨询项目。组织妇儿工委相关人员5人赴南京、苏州进行政策法规性别平等评估咨询考察调研,邀请专家授课召开攀枝花市贯彻男女平等基本国策宣讲培训会,参与人数150余人,调研、会议评估2部法规、4份企业集体合同和专项集体合同,召开全市政策法规性别平等咨询委员会全委会和研讨会,与四川卓乐律师事务所合作开展性别平等咨询评估及维权工作,与市委党校联合开发性别平等与妇女权益保护课程。

关于妇女微家建设项目。通过项目运行,建成“钒钛之光”“红星暖心”“七彩田园”“修竹文社”“傈僳巧手”等6个“示范妇女微家”。各“妇女微家”围绕基层妇女需求和科技创新、创业就业、家庭服务、家风家教、恋爱婚姻、权益维护、美丽庭院、文体活动、健康养生、巾帼志愿、扶贫济困、健康养生、心理辅导等功能,大胆尝试,设计开展特色活动。

市妇联三个项目保质保量完成了年度工作任务。2019年末使用经费166462元,占55.49%,还有13万多未支付,主要原因为: 一是与四川卓乐律师事务所合作开展维权工作及性别平等咨询评估,与市委党校联合开发男女平等课程,及妇女微家阵地建设等合同未到期,相关经费还没支付。二是“巾帼心向党·燃情攀枝花”文艺大赛、“妇联邀您回娘家”等活动和工作经费因商家发票年底才送来,年终财务决算停止支付约定2020年初一并结算。

(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2019年的巾帼心向党妇女思想引领项目,宣传展示了新中国成立70年来的可喜变化和广大家庭的良好风貌,进一步增强了广大妇女爱国爱家爱人民、爱岗敬业爱生活、听党话跟党走的信心和决心。政策法规性别平等评估咨询项目,通过开展理论研究和实务研讨,参与攀枝花地方性政策法规的制定和评估咨询,从政策法规的层面更好地保障妇女权益,推动男女两性平等和谐发展。妇女微家项目较好发挥了宣传引导、联系服务、教育培训、素质提升等作用,实现服务姐妹“精准实”、关爱姐妹“无缝隙”,项目取得了较好社会成效。项目可持续均大于1年。

(3)满意度指标完成情况分析。

男女平等基本国策培训等人员满意度,政策、法规涉及妇女满意度均大于80%,妇女宣传思想引领活动、巡讲、妇女微家社会组织及群众满意度均达到90%以上。

(三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

(四)自评结论

2019年,市妇联财政资金开支范围、标准及支付进度等,基本与预算相符,资金支付依据均合规合法。一年来,市妇联按照市委、市政府和省妇联的各项工作部署,结合工作实际和妇女群众实际,在引领妇女思想、反映妇女儿童和家庭呼声、帮助解决实际问题、促进妇女发展、维护妇女儿童权益、推荐优秀妇女典型等方面发挥了积极作用,在服务大局、服务妇女、服务家庭中彰显了新的作为。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

省上下达妇女儿童专项经费支付滞后,一是与四川卓乐律师事务所合作开展维权工作及性别平等咨询评估,与市委党校联合开发男女平等课程,及妇女微家阵地建设等合同未到期,相关经费还没支付。二是“巾帼心向党·燃情攀枝花”文艺大赛、“妇联邀您回娘家”等活动和工作经费因商家发票年底才送来,年终财务决算暂停支付约定2020年初一并结算。

下一步,按合同要求实施好项目,今年全部支付完毕;今后早点催商家发票,不要等到年底集中报账。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

市妇联将继续合理、合规、合法并高效利用财政资金,做好全市妇女儿童工作,为攀枝花经济社会高质量发展贡献巾帼力量。市妇联部门预算绩效自评报告及自评表,按市财政局要求于4月17日在攀枝花妇联网站上公开公示。

附件1: 市级部门预算整体绩效自评表.xls 附件2: 专项(妇女工作专项)资金绩效自评表.xls 附件2: 专项(家协)资金绩效自评表.xls 附件2: 专项(两纲监测)资金绩效自评表.xls 附件2: 专项(留守儿童活动)资金绩效自评表.xls 附件2: 专项(维修改造)资金绩效自评表.xls

攀枝花市妇女联合会

2020年4月17日

 

 
 
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